Đại lý thuế, kho bạc, gia hạn nộp thuế: cách dùng trên KetoanX

ketoanx.com/tax/agent

Màn là phần cài đặt phụ trợ, không sinh bút toán. Nó đứng trước nộp thuế (lấy mã chương, Kho bạc) và tờ khai thuế (lấy thông tin đại lý), và nuôi dữ liệu cho hạn nộp thuế, bảo hiểm.

1. 1

   Thông tin công ty (tên, mã số thuế, địa chỉ, cơ quan thuế) đã khai ở thông tin thuế, người ký. Màn này không lặp lại những ô đó.

2. 2

   Nếu thuê đại lý thuế: có hợp đồng đại lý thuế, mã số thuế của đại lý, tên nhân viên đại lý và số chứng chỉ hành nghề của người ký tờ khai.

3. 3

   Biết mã chương của công ty. Tra ở mục tra cứu thông tin người nộp thuế trên cổng thuế điện tử hoặc trên thông báo của cơ quan thuế.

4. 4

   Nếu ghi gia hạn: có văn bản làm căn cứ (nghị định, quyết định hoặc công văn trả lời giấy đề nghị) với hạn gốc và hạn mới ghi rõ.

5. 5

   Quyền: xem cần quyền xem phân hệ Thuế, cuối kỳ. Lưu thông tin đại lý, Kho bạc cần quyền sửa; ghi nhận gia hạn cần quyền thêm; xóa khoản gia hạn cần quyền xóa. Người chỉ có quyền xem thấy một dòng tóm tắt thay cho biểu mẫu.

ketoanx.com/tax/agent

Trang chia hai phần bằng hai tiêu đề: Đại lý thuế và kho bạc với biểu mẫu và dòng liệt kê mã chương hay gặp; và Gia hạn nộp thuế với biểu mẫu ghi nhận cùng bảng Các khoản đã gia hạn.

ketoanx.com/tax/agent

Phần gia hạn, bấm Ghi nhận gia hạn.

ketoanx.com/tax/agent

Khi công ty thuê đại lý thuế

Điền tên đại lý, mã số thuế đại lý (bắt buộc khi đã có tên), số và ngày hợp đồng, nhân viên đại lý và số chứng chỉ hành nghề rồi bấm Lưu. Thông tin này in trên tờ khai. Muốn quay lại tự khai, xóa tên đại lý và bấm Lưu; phần mềm vẫn giữ các ô còn lại như Kho bạc.

Khi gia hạn nộp tiền thuế theo luật vì bất khả kháng hoặc di dời

Luật Quản lý thuế 108/2025/QH15 cho gia hạn nộp tiền thuế tối đa hai năm khi bị thiệt hại vật chất do bất khả kháng và tối đa một năm khi phải ngừng hoạt động để di dời theo yêu cầu của cơ quan nhà nước; trong thời gian gia hạn không tính tiền chậm nộp. Gia hạn nộp hồ sơ khai thì ngắn hơn: không quá 30 ngày với hồ sơ kỳ tháng, quý, năm và không quá 60 ngày với hồ sơ quyết toán. Chi tiết xem bài lịch nộp tờ khai thuế 2026. Thủ tục thực hiện với cơ quan thuế. Ở KetoanX bạn chỉ ghi nhận kết quả để theo dõi: dùng Loại thuế đúng tên thuế, hạn gốc và hạn mới theo văn bản chấp thuận.

Khi ghi nhầm hoặc văn bản bị thay

Ở dòng sai bấm Xóa rồi xác nhận, sau đó ghi lại. Hạn nộp trở về hạn theo luật ngay khi khoản gia hạn bị xóa.

Phần gia hạn làm hai việc: trang hạn nộp thuế thay hạn của kỳ khớp bằng hạn mới, và gợi ý tiền chậm nộp ở màn nộp thuế tính từ hạn mới. Một khoản gia hạn khớp một hạn khi hạn gốc bạn ghi trùng hạn theo luật (trước hoặc sau khi dời ngày nghỉ) và tên thuế khớp loại thuế. Nhận ra các từ GTGT, giá trị gia tăng, TNCN, thu nhập cá nhân, TNDN, thu nhập doanh nghiệp, bảo hiểm, BHXH, báo cáo tài chính. Phần mềm không đổi tờ khai và không báo gì cho cơ quan thuế.

Lưu ý quan trọng: nếu Loại thuế không chứa từ nào trong danh sách trên, ví dụ Tiền thuê đất hay Thuế tiêu thụ đặc biệt (cả hai đều có trong danh sách gợi ý của ô), khoản gia hạn không được áp cho hạn nào, để không dời nhầm một hạn khác trùng ngày. Trang hạn nộp chỉ có hạn của GTGT, TNCN, TNDN, bảo hiểm và báo cáo tài chính, nên với hai loại thuế kia ghi nhận ở đây chỉ để lưu hồ sơ. Hãy theo dõi hạn của chúng ở nơi khác.

Kiểm lại ở Thuế, cuối kỳ→, Hạn nộp thuế, bảo hiểm.

Mã số thuế đại lý gồm 10 chữ số, hoặc 10 chữ số kèm -3 chữ số: gõ sai độ dài hoặc có chữ. Bỏ khoảng trắng, chỉ gõ số.

Mã chương gồm 3 chữ số: gõ thừa hoặc thiếu chữ số.

Hạn nộp sau gia hạn phải sau hạn nộp gốc: hai ngày bị gõ đảo hoặc bằng nhau. Kiểm lại theo văn bản.

Nhập loại thuế được gia hạn và Nhập kỳ tính thuế: bỏ trống hai ô bắt buộc của biểu mẫu gia hạn (loại thuế phải từ 2 ký tự).

Không tìm thấy khoản gia hạn: khoản đó đã bị người khác xóa. Tải lại trang.

Bạn không đủ quyền thì phần mềm báo Bạn không có quyền kèm tên phân hệ; nhờ chủ sở hữu hoặc quản trị viên cấp quyền.